-> Start de module Facturen op via Start – groep Facturatie verkoop – Facturen<\/p>\n
-> Kies rechts bovenaann als sorteervolgorde “Door te boeken – datum” zodat u enkel de facturen ziet die nog door moeten geboekt worden naar de boekhouding<\/p>\n
-> In ons voorbeeld komen 3 facturen in aanmerking voor het doorboeken naar de boekhouding<\/p>\n
-> Indien u bijvoorbeeld enkel de facturen van februari wenst door te boeken, moet u kiezen voor “Selectief”, indien u alles wenst door te boeken kiest u voor Globaal.<\/p>\n -> Bij Selectief doorboeken kan u kiezen tem welke datum u wenst te door te boeken<\/p>\n -> Druk op Start om het doorboeken te starten. \u00a0We krijgen een waarschuwing dat het doorboeken definitief en onomkeerbaar is. \u00a0Indien u wenst door te gaan klikt u op JA<\/p>\n -> De 2 facturen zijn nu doorgeboekt, dit kunnen we zien in het volgend overzicht<\/p>\n 2) Het aanmaken\/exporteren van een tekstbestand van de doorboekgroep<\/strong><\/p>\n -> Druk op de knop Tekst in de groep Afsluiten<\/em><\/p>\n -> In het volgende scherm moet u de zopas aangemaakte doorboekgroep zoeken. \u00a0Dit kan door te klikken op de zoekknop en te kiezen in het overzicht, we kiezen dan de 2 facturen die we wensen te exporteren naar TXT, die zitten in ons geval in doorboekgroep 1.<\/p>\n -> In de tab tekst kan het pad opgegeven worden waar het TXT bestand moet worden opgeslagen. \u00a0Kies een duidelijke plaats zodat u de bestanden achteraf nog kan terugvinden!<\/p>\n Eventueel kunnen ook de gewijzigde klantenfiches meegestuurd worden. \u00a0 \u00a0U kan onderaan ook kiezen om de bestanden in een ZIP formaat te sturen en u kan zelfs het e-mailadres van uw boekhouder meegeven zodat direct de mail wordt opgemaakt met de gezipte bestanden.<\/p>\n Voor u dit tabblad verlaat moet u eerst op Opslaan drukken onderaan<\/p>\n -> Keer terug naar het tabblad Afsluiten om de export te starten (eventueel zal op dat moment ook de mail opgestart worden indien u dit had aangevinkt)<\/p>\n 3) De boekhouder importeert de gegevens in zijn Venice<\/strong><\/p>\n Uw boekhouder zal de bestanden ontvangen en kan ze dan inlezen in Venice.<\/p>\n -> Selecteer het dossier waar u de bestanden wenst in te lezen<\/p>\n -> Start de optie Verkopen op onder Start – groep Boekhouding – Verkopen<\/p>\n -> Ga naar tabblad Extra en kies voor Tekstbestand Venice<\/p>\n -> Kies het pad waar het tekstbestand (.txt) en het beschrijvend bestand (.cli) zich bevinden.<\/p>\n -> Vink hier Vormelijk testen, Toevoegen en Aanpassen aan.<\/p>\n -> Kies voor importeren om de facturen te importeren in de module.<\/p>\n Indien u met Venice facturatie werkt en uw boekhouder werkt met Venice boekhouding, dan kan u uw verkoopfacturen doorsturen op volgende wijze: 1) Het aanmaken van een doorboekgroep -> Start de module Facturen op via Start – groep Facturatie verkoop … Lees verder ![\"door](\"https:\/\/support.venice.be\/nl\/wp-content\/uploads\/2017\/03\/door-te-boeken1.png\")
<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"